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Control Interno

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Marco Normativo.

Ley Nº 28716 – Ley de Control Interno de las entidades del Estado.
Resolución de Contraloría Nº 149-2016-CG, que aprueba la Directiva Nº 013-2016-CG/GPROD “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”.
Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno.
Resolución de Contraloría Nº 149-2016-CG, que aprueba la Directiva Nº 013-2016-CG/GPROD “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”.
Resolución de Contraloría Nº 004-2017-CG, que aprueba la Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de  Control Interno en las entidades del Estado

1.- PLANIFICACIÓN: 

Actas de Comité de Control interno.

2014.- Acta No 1

2015.- Acta No 2, Acta No 3, Acta No 4

2016.- Acta No 5

2017.-  Acta No 6, Acta No 7, Acta No 8, Acta No 9, Acta No 10, Acta No 11 , Acta No 12,

             Acta No 13  

Resolución de conformación del CCI

 

Difusión de material alusivo a Control Interno.

     

 

    

    

2.  EJECUCION: 

3.  EVALUACION: 

RESOLUCIÓN SECRETARIAL DOCUMENTO DE GESTIÓN
Resolución 082-2017-MTC/24 Plan de trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones- FITEL 
Resolución 108-2017-MTC/24 Plan de Gestión de Riesgos 
Manual de Gestión de Riesgos  
Resolución 109-2017-MTC/24 Procedimiento de Seguimiento de Controles 
Procedimiento de Gestión de Riesgos 
Política de Gestión de Riesgos 
Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones 
Resolucion N° 122-2017 Codigo de etica 
Plan de difusión
  Informa de Diseño y Desarrollo de Plan de acción
 Resolucion N°129-2017 Reglamento del Comité de Control Interno del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones -FITEL
   

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