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Control Interno

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Marco Normativo.

Ley Nº 28716 – Ley de Control Interno de las entidades del Estado.
Resolución de Contraloría Nº 149-2016-CG, que aprueba la Directiva Nº 013-2016-CG/GPROD “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”.
Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno.
Resolución de Contraloría Nº 149-2016-CG, que aprueba la Directiva Nº 013-2016-CG/GPROD “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”.
Resolución de Contraloría Nº 004-2017-CG, que aprueba la Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de  Control Interno en las entidades del Estado

1.- PLANIFICACIÓN: 

Actas de Comité de Control interno.

2014.- Acta No 1

2015.- Acta No 2, Acta No 3, Acta No 4

2016.- Acta No 5

2017.-  Acta No 6, Acta No 7, Acta No 8, Acta No 9, Acta No 10, Acta No 11, Acta No 12,

             Acta No 13Acta No 14, Acta No 15

Resolución de conformación del CCI

 

Difusión de material alusivo a Control Interno.

     

 

    

    

2.  EJECUCION:

3.  EVALUACION: 

RESOLUCIÓN SECRETARIAL DOCUMENTO DE GESTIÓN
Resolución 082-2017-MTC/24 Plan de trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones- FITEL 
Resolución 108-2017-MTC/24 Plan de Gestión de Riesgos 
Manual de Gestión de Riesgos  
Resolución 109-2017-MTC/24 Procedimiento de Seguimiento de Controles 
Procedimiento de Gestión de Riesgos 
Política de Gestión de Riesgos 
Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones 
Resolucion N° 122-2017 Codigo de etica 
Plan de difusión
  Informa de Diseño y Desarrollo de Plan de acción
Resolucion N°129-2017 Reglamento del Comité de Control Interno del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones -FITEL
Resolución N° 140 Acta de compromiso para la implemntación del Comite de Control Interno
Resolución N° 147-2017-MTC/24 Lineamientos generales del Concurso Anual para el Reconocimiento de los Servidores Públicos del FITEL que Destaquen en el Cumplimiento de Valores Éticos e Institucionales.
Lineamientos sobre Medidas de Prevención y Sanción ante el Hostigamiento y Acoso Sexual en el FITEL.
Directiva para la Administración de Legajos de Personal en el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones – FITEL.
Inducción del Personal Nuevo.
Evaluación del Desempeño del Personal.
Procedimiento de Rotación de Personal.
Procedimiento de Atención de Reclamos, Denuncias y Sugerencias del Personal.
Manual de Procesos y Procedimiento – Gestión Tributaria de Aportes.
Manual de Procesos y Procedimiento – Coordinación Administrativa. Parte 1 Parte 2
Matriz de Riesgos y Controles – Coordinación Administrativa. Parte 1 Parte 2
Plan Anual de Trabajo Archivístico del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones – FITEL.
Procedimiento de Evaluación del Sistema de Control Interno en el FITEL.
Manual de Procesos y Procedimientos y Mejora Continua.
Procedimiento para la Verificación, Registro, Control y Custodia de Cartas Fianza, Garantías y Valores.
Plan de Contingencia para los Recursos de Tecnologías de Información del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones – FITEL, que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución.
Lineamientos para el uso Adecuado de los Equipos Informáticos del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones – FITEL.
Estrategias de Difusión de Políticas de Información del FITEL.
Procedimiento de Calidad y Suficiencia de la Información.
Matriz de Riesgos y Controles – Gestión Tributaria.
Lineamientos para la Segregación de Funciones en los Procesos, Actividades y Tareas del FITEL.
Manual de Procesos y Procedimiento – Gestión de Proyectos.
Matriz de Riesgos y Controles – Formulación de Proyectos.
Matriz de Riesgos y Controles – Promoción de Proyectos.
Manual de Procesos y Procedimiento – Gestión Directiva
Manual de Procesos y Procedimiento – Gestión Legal.
Matriz de Riesgos y Controles – Asesoría Legal
Matriz de Riesgos y Controles – Supervisión de Proyectos.
Manual de Procesos y Procedimiento – Conectividad Pública.
Matriz de Riesgos y Controles – Conectividad Pública
Plan Operativo Informático del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones – FITEL.

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