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Control Interno

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Marco Normativo.

-  Ley Nº 28716 – Ley de Control Interno de las entidades del Estado.

-  Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno.

- Resolución de Contraloría Nº 149-2016-CG, que aprueba la Directiva Nº 013-2016-CG/GPROD “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”.

- Resolución de Contraloría Nº 004-2017-CG, que aprueba la Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de  Control Interno en las entidades del Estado.

Actas de Comité de Control interno.

Actas de Comité
- Acta 01  - Acta 08
- Acta 02    - Acta 09
- Acta 03       - Acta 10
 - Acta 04   - Acta 11
 - Acta 05         - Acta 12
- Acta 06  - Acta 13  
- Acta 07    

 1.- PLANIFICACIÓN:

 1.1 ETAPA I: ACCIONES PRELIMINARES

 ACTA DE COMPROMISO

  • Acta de compromiso institucional

Comité de Control InternoActas de Comité de Control InternoActa N°1 SCI.pdf

Comité de Control InternoActas de Comité de Control InternoActa N°7 SCI.pdf

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

  • Resolución de conformación del CCI

 Comité de Control InternoDocumentos del Control InternoR.S N° 140.2014.MTC.24.pdf

  • Acta de instalación del CCI

Comité de Control InternoActas de Comité de Control InternoActa N°2 SCI.pdf

Comité de Control InternoActas de Comité de Control InternoActa N°5 SCI.pdf

Comité de Control InternoActas de Comité de Control InternoActa N°6 SCI.pdf

Comité de Control InternoActas de Comité de Control InternoActa N°8 SCI.pdf

Comité de Control InternoActas de Comité de Control InternoActa N°11 SCI.pdf

Reglamento del comité de Control Interno.

Comité de Control Interno Documentos del Control Interno Reglamento del Comité de Control Interno del FITEL.pdf 

SENSIBILIZAR Y CAPACITAR EN CONTROL INTERNO

  • Plan de sensibilización y capacitación en control interno.
  • Difusión de material alusivo a Control Interno.
     

 

    

1.2 ETAPA II: IDENTIFICACION DE BRECHAS

  • PROGRAMA DE TRABAJO
    • Plan de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI de FITEL

Entregable 1Programa de Trabajo para Diagnóstico.docx

  • DIAGNOSTICO DEL SCI
    • Diagnóstico del SCI de FITEL

Comité de Control InternoDocumentos del Control Interno INFORME DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL FITEL.pdf

 1.3 ETAPA III: ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO

  • ACTIVIDAD 6: ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO CON BASE EN LOS RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DEL SCI.
    • Plan de trabajo con base al resultado de diagnóstico del SCI

Comité de Control Interno Documentos del Control Interno INFORME DE DISEÑO Y DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION.pdf

Entregable 2do Plan de trabajo del SCI  FITEL.

2.  EJECUCION:

2.1 ETAPA IV: CIERRE DE BRECHAS 

  • EJECUTAR LAS ACCIONES DEFINIDAS AL PLAN DE TRABAJO

3.     EVALUACION:

3.1 ETAPA V: REPORTES DE EVALUACION  Y MEJORA CONTINUA

 IMPLEMENTACION DEL SCI

A)  Reporte de evaluación – Fase de Implementación

B)  Reporte de evaluación trimestral – Fase de Ejecución

  • INFORME FINAL

A) Informe final                                                          

4.- Actas de Compromiso Institucional.

Informe Final de Rendición de cuentas de los titulares. periodo del 01 de enero del 2016 al 27 de Julio 2016.

     

    

      

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